Číslo faktúry
Fo25101620
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Suma
1 446,96 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Odsávačky
Dátum zverejnenia
15. 12. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
29. 10. 2025
Dátum splatnosti
31. 10. 2025
Dátum evidencie
5. 11. 2025
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 3-46/25
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Adresa
Komenského 31
Mesto
Žilina
PSČ
01001