Číslo faktúry
Fo25091418
Dodávateľ
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
IČO
50111990
Suma
1 266,94 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 09/25
Dátum zverejnenia
10. 11. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 9. 2025
Dátum splatnosti
29. 11. 2025
Dátum evidencie
2. 10. 2025
Dátum úhrady
17. 11. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 42/4-25
Dodávateľ
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
IČO
50111990
Adresa
Pražská 9
Mesto
Nitra
PSČ
94911