Číslo faktúry
Fo25091419
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
332,16 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 09/25
Dátum zverejnenia
10. 11. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 9. 2025
Dátum splatnosti
14. 10. 2025
Dátum evidencie
2. 10. 2025
Dátum úhrady
20. 10. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 43/4-25
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601