Číslo faktúry
Fo25071075
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
505,44 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 07/25
Dátum zverejnenia
22. 9. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 7. 2025
Dátum splatnosti
14. 8. 2025
Dátum evidencie
4. 8. 2025
Dátum úhrady
21. 8. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 30/4-25
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601