Číslo faktúry
FI25070056
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Suma
3 610,11 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Prekládka potrubia
Dátum zverejnenia
11. 8. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
22. 7. 2025
Dátum splatnosti
29. 7. 2025
Dátum evidencie
25. 7. 2025
Dátum úhrady
21. 8. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 25/031
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Adresa
Komenského 31
Mesto
Žilina
PSČ
01001