Číslo faktúry
Fo25060923
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
472,49 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 06/25
Dátum zverejnenia
7. 7. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 6. 2025
Dátum splatnosti
14. 7. 2025
Dátum evidencie
30. 6. 2025
Dátum úhrady
25. 7. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 26/4-25
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601