Číslo faktúry
Fo25050755
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
624,48 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 05/25
Dátum zverejnenia
7. 7. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
29. 5. 2025
Dátum splatnosti
12. 6. 2025
Dátum evidencie
2. 6. 2025
Dátum úhrady
25. 7. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 22/4-25
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601