Číslo faktúry
Fo25040613
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
2 062,37 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
16. 6. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
30. 4. 2025
Dátum splatnosti
7. 5. 2025
Dátum evidencie
5. 5. 2025
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-018/25
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601