Číslo faktúry
Fo25040592
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
568,54 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 04/25
Dátum zverejnenia
16. 6. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 4. 2025
Dátum splatnosti
14. 5. 2025
Dátum evidencie
5. 5. 2025
Dátum úhrady
20. 5. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 16/4-25
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601