Číslo faktúry
FL25041183
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
854,33 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
ŠZM 4/25
Dátum zverejnenia
12. 5. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
8. 4. 2025
Dátum splatnosti
8. 6. 2025
Dátum evidencie
10. 4. 2025
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-220/25
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901