Číslo faktúry
FL25010065
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
155,82 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 1/25
Dátum zverejnenia
14. 2. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
15. 1. 2025
Dátum splatnosti
14. 2. 2025
Dátum evidencie
17. 1. 2025
Dátum úhrady
16. 4. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-28/25
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001