Číslo faktúry
FL25020527
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
784,34 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 2/25
Dátum zverejnenia
17. 3. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
17. 2. 2025
Dátum splatnosti
19. 4. 2025
Dátum evidencie
18. 2. 2025
Dátum úhrady
30. 3. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-175/25
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901