Číslo faktúry
Fo25020245
Dodávateľ
Spájame s.r.o
IČO
47881704
Suma
44,40 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Prepravný vozík s nosnosťou 150 kg (1ks)
Dátum zverejnenia
17. 3. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
26. 2. 2025
Dátum splatnosti
12. 3. 2025
Dátum evidencie
3. 3. 2025
Dátum úhrady
28. 2. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 5-63/25
Dodávateľ
Spájame s.r.o
IČO
47881704
Adresa
Mesto
PSČ