Číslo faktúry
Fo25020235
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
579,81 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 02/25
Dátum zverejnenia
14. 4. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 2. 2025
Dátum splatnosti
14. 3. 2025
Dátum evidencie
3. 3. 2025
Dátum úhrady
18. 3. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 7/4-25
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601