Číslo faktúry
Fo25030412
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
899,79 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
14. 4. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 3. 2025
Dátum splatnosti
4. 4. 2025
Dátum evidencie
31. 3. 2025
Dátum úhrady
7. 4. 2025
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-011/25
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601