Číslo faktúry
Fo24101621
Dodávateľ
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
IČO
50111990
Suma
1 523,46 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 10/24
Dátum zverejnenia
20. 12. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 10. 2024
Dátum splatnosti
30. 12. 2024
Dátum evidencie
4. 11. 2024
Dátum úhrady
20. 11. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 41/4-24
Dodávateľ
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
IČO
50111990
Adresa
Pražská 9
Mesto
Nitra
PSČ
94911