Číslo faktúry
Fo24111816
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
566,68 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 11/24
Dátum zverejnenia
23. 1. 2025
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
29. 11. 2024
Dátum splatnosti
13. 12. 2024
Dátum evidencie
2. 12. 2024
Dátum úhrady
17. 12. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 44/4-24
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601