Číslo faktúry
Fo21020170
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
952,42 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
9. 2. 2021
Dátum splatnosti
16. 2. 2021
Dátum evidencie
12. 2. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-003/2021
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601