Číslo faktúry
Fo21010137
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Suma
316,32 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Nájom rohoží
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
3. 2. 2021
Dátum splatnosti
17. 2. 2021
Dátum evidencie
12. 2. 2021
Dátum úhrady
24. 2. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 10.1.2020
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Adresa
Orešianska ulica 3
Mesto
Trnava
PSČ
91701