Číslo faktúry
FL210380
Dodávateľ
DINA - HITEX SK, spol. s.r.o.
IČO
36352446
Suma
1 253,81 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
materiál ŠZM 02/21-COVID OPP
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
9. 2. 2021
Dátum splatnosti
10. 4. 2021
Dátum evidencie
15. 2. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-73/21
Dodávateľ
DINA - HITEX SK, spol. s.r.o.
IČO
36352446
Adresa
ul. Zlatovská 1292/24
Mesto
Trenčín
PSČ
91105