Číslo faktúry
FL24051591
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
284,85 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 5/24
Dátum zverejnenia
11. 6. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
15. 5. 2024
Dátum splatnosti
14. 6. 2024
Dátum evidencie
17. 5. 2024
Dátum úhrady
20. 8. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-396/24
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001