Číslo faktúry
FL24051701
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
2 027,46 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
ŠZM 5/24
Dátum zverejnenia
11. 6. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
16. 5. 2024
Dátum splatnosti
16. 7. 2024
Dátum evidencie
17. 5. 2024
Dátum úhrady
17. 9. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-319/24
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901