Číslo faktúry
Fo24050790
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
645,04 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 5/24
Dátum zverejnenia
11. 6. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 5. 2024
Dátum splatnosti
14. 6. 2024
Dátum evidencie
3. 6. 2024
Dátum úhrady
21. 6. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 16/4-24
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601