Číslo faktúry
FL24061923
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
214,78 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
ŠZM 6/24
Dátum zverejnenia
25. 7. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
4. 6. 2024
Dátum splatnosti
4. 8. 2024
Dátum evidencie
14. 6. 2024
Dátum úhrady
18. 10. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-353/24
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901