Číslo faktúry
Fo21020196
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
IČO
47079690
Suma
4 185,08 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Elektrický stravný poukaz
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
19. 2. 2021
Dátum splatnosti
21. 3. 2021
Dátum evidencie
24. 2. 2021
Dátum úhrady
24. 3. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 30.05.2019
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
IČO
47079690
Adresa
Sasinkova 5
Mesto
Bratislava
PSČ
81108