Číslo faktúry
Fo21020193
Dodávateľ
Dávid Vorčák
IČO
41964012
Suma
997,50 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál VT
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
23. 2. 2021
Dátum splatnosti
9. 3. 2021
Dátum evidencie
24. 2. 2021
Dátum úhrady
24. 2. 2021
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-004/2021
Dodávateľ
Dávid Vorčák
IČO
41964012
Adresa
Oravská Polhora 47
Mesto
Oravská Polhora
PSČ
02947