Číslo faktúry
Fo24060951
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
523,03 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 6/24
Dátum zverejnenia
25. 7. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 6. 2024
Dátum splatnosti
12. 7. 2024
Dátum evidencie
1. 7. 2024
Dátum úhrady
22. 7. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 20/4-24
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601