Číslo faktúry
Fo24071064
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 320,92 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
21. 8. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
18. 7. 2024
Dátum splatnosti
25. 7. 2024
Dátum evidencie
22. 7. 2024
Dátum úhrady
25. 7. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-022/24
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601