Číslo faktúry
FL210586
Dodávateľ
OPTOTEAM, s.r.o.
IČO
35810840
Suma
1 320,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál šzm 03/21
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
1. 3. 2021
Dátum splatnosti
1. 4. 2021
Dátum evidencie
5. 3. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-130/21
Dodávateľ
OPTOTEAM, s.r.o.
IČO
35810840
Adresa
Smrečianska 29
Mesto
Bratislava
PSČ
81105