Číslo faktúry
Fo24030380
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 815,91 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
26. 3. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
12. 3. 2024
Dátum splatnosti
19. 3. 2024
Dátum evidencie
14. 3. 2024
Dátum úhrady
20. 3. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-009/24
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601