Číslo faktúry
Fo24030441
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
412,08 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 03/24
Dátum zverejnenia
14. 5. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 3. 2024
Dátum splatnosti
11. 4. 2024
Dátum evidencie
2. 4. 2024
Dátum úhrady
18. 4. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10/4-24
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601