Číslo faktúry
Fo24010017
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 272,68 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
13. 2. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
11. 1. 2024
Dátum splatnosti
18. 1. 2024
Dátum evidencie
12. 1. 2024
Dátum úhrady
20. 3. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-002/2024
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601