Číslo faktúry
Fo24010094
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
467,02 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 1/24
Dátum zverejnenia
1. 3. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
31. 1. 2024
Dátum splatnosti
14. 2. 2024
Dátum evidencie
2. 2. 2024
Dátum úhrady
20. 2. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 1/4-24
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601