Číslo faktúry
Fo24010107
Dodávateľ
ENGIE Services a.s.
IČO
35966289
Suma
755,47 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Oprava VZT ( MaR) (1kpl)
Dátum zverejnenia
1. 3. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
5. 2. 2024
Dátum splatnosti
19. 2. 2024
Dátum evidencie
5. 2. 2024
Dátum úhrady
27. 2. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 3-63/23
Dodávateľ
ENGIE Services a.s.
IČO
35966289
Adresa
Jarošova 2961/1
Mesto
Bratislava
PSČ
83103