Číslo faktúry
Fo23091380
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
661,99 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 9/23
Dátum zverejnenia
30. 11. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Dátum vystavenia
29. 9. 2023
Dátum splatnosti
13. 10. 2023
Dátum evidencie
29. 9. 2023
Dátum úhrady
19. 10. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 27/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601