Číslo faktúry
Fo23101505
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Suma
321,19 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Nájom rohoží
Dátum zverejnenia
30. 11. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Dátum vystavenia
11. 10. 2023
Dátum splatnosti
25. 10. 2023
Dátum evidencie
12. 10. 2023
Dátum úhrady
26. 10. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva č. 10.1.2020
Dodávateľ
Lindström, s.r.o.
IČO
35742364
Adresa
Orešianska ulica 3
Mesto
Trnava
PSČ
91701