Číslo faktúry
Fo23101556
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
652,45 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 10/23
Dátum zverejnenia
30. 11. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Dátum vystavenia
31. 10. 2023
Dátum splatnosti
14. 11. 2023
Dátum evidencie
2. 11. 2023
Dátum úhrady
16. 11. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 33/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601