Číslo faktúry
FL23113319
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
105,85 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 11/23
Dátum zverejnenia
30. 11. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
2. 11. 2023
Dátum splatnosti
2. 12. 2023
Dátum evidencie
6. 11. 2023
Dátum úhrady
20. 2. 2024
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-866/23
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001