Číslo faktúry
Fo23111609
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 451,16 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
30. 11. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Dátum vystavenia
7. 11. 2023
Dátum splatnosti
14. 11. 2023
Dátum evidencie
8. 11. 2023
Dátum úhrady
24. 11. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-043/23
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601