Číslo faktúry
Fo23121967
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
520,43 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 12/23
Dátum zverejnenia
13. 2. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
28. 12. 2023
Dátum splatnosti
11. 1. 2024
Dátum evidencie
2. 1. 2024
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 38/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601