Číslo faktúry
Fo23081214
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Suma
4 589,52 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Servis sušičiek ALG (1kpl)
Dátum zverejnenia
29. 9. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
22. 8. 2023
Dátum splatnosti
5. 9. 2023
Dátum evidencie
24. 8. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 3-22/23
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Adresa
Komenského 31
Mesto
Žilina
PSČ
01001