Číslo faktúry
Fo23081238
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
662,98 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 8/23
Dátum zverejnenia
29. 9. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
31. 8. 2023
Dátum splatnosti
14. 9. 2023
Dátum evidencie
4. 9. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 26/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601