Číslo faktúry
FL23020368
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Suma
67,14 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 2/23
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
1. 2. 2023
Dátum splatnosti
3. 3. 2023
Dátum evidencie
3. 2. 2023
Dátum úhrady
20. 6. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-48/23
Dodávateľ
S O F T E L spol. s r.o.
IČO
00692468
Adresa
Mariánske námestie 29/6
Mesto
Žilina
PSČ
01001