Číslo faktúry
Fo23010089
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Suma
543,91 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Oprava kompresora
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
1. 2. 2023
Dátum splatnosti
15. 2. 2023
Dátum evidencie
3. 2. 2023
Dátum úhrady
18. 5. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 3-3/23
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Adresa
Komenského 31
Mesto
Žilina
PSČ
01001