Číslo faktúry
FL23020379
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
406,92 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 2/23
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
3. 2. 2023
Dátum splatnosti
6. 2. 2023
Dátum evidencie
6. 2. 2023
Dátum úhrady
18. 5. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-128/23
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901