Číslo faktúry
Fo23020153
Dodávateľ
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO
31589561
Suma
177,70 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Servisné práce Aerosept
Dátum zverejnenia
13. 3. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
3. 2. 2023
Dátum splatnosti
5. 3. 2023
Dátum evidencie
8. 2. 2023
Dátum úhrady
20. 6. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva č. 1/2018
Dodávateľ
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO
31589561
Adresa
Štrková 8
Mesto
Žilina
PSČ
01196