Číslo faktúry
FL23020512
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
2 354,25 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 2/23
Dátum zverejnenia
13. 3. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
23. 2. 2023
Dátum splatnosti
25. 4. 2023
Dátum evidencie
24. 2. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-182/23
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901