Číslo faktúry
Fo23020229
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
492,74 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 02/23
Dátum zverejnenia
13. 3. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
28. 2. 2023
Dátum splatnosti
14. 3. 2023
Dátum evidencie
28. 2. 2023
Dátum úhrady
21. 3. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 5/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601