Číslo faktúry
Fo23020269
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Suma
1 386,42 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Servis kompresorov
Dátum zverejnenia
10. 4. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
2. 3. 2023
Dátum splatnosti
1. 5. 2023
Dátum evidencie
2. 3. 2023
Dátum úhrady
18. 5. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 3-14/23
Dodávateľ
doem, s.r.o.
IČO
36395480
Adresa
Komenského 31
Mesto
Žilina
PSČ
01001