Číslo faktúry
Fo23030345
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 585,26 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
10. 4. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
8. 3. 2023
Dátum splatnosti
18. 3. 2023
Dátum evidencie
10. 3. 2023
Dátum úhrady
21. 3. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-008/23
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601